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2018年宁德市政协办公室财政支出项目绩效目标表
作者:佚名 文章来源:宁德政协网 更新时间:2018-12-25 11:16:17

项目总体绩效 目标(长期目标) 保障宁德市政协委员履职活动顺利进行
项目年度绩效目标(定量目标) 评价内容 绩效内容 参考标准 绩效目标值
投入 时效目标 目标1 资金到位率 100% 100%
目标2 资金使用率 100% 100%
成本目标 目标1 “三公”经费支出 104.25万元 103万元
目标2 政协常务会、民主协商季谈会、专委会会议费 57万元 55万元
目标3 文史资料稿费、印刷费 9.5万元 9万元
目标4 培训费 16.95万元 16万元
目标5 物业管理费 9.5万元 16.6万元
目标6 维护费 23.75万元 23万元
目标7 办公费 47.65万元 46万元
产出 数量目标 目标1 举办常委会场次 4次 4次
目标2 举办民主协商季谈会场次 4次 4次
目标3 召开专委会会议场次 10次 10次
目标4 编辑出版文史资料本/册 2本 2本
目标5 重点提案督办件 6件 6件
质量目标 目标1 “三公”经费比2017年节约率 5% 5%
效益 经济效益 目标1 通过专题协商,促进光观农业发展,推动宁德乡村振兴 推进农民增收 推进农民增收
目标2 通过视察宁衢铁路、中铅项目、上汽项目等重点工程和项目,推进各个项目落实程度,促进宁德产业发展 综合实力上一个档次 综合实力上一个档次
生态效益 目标 通过垃圾处理、农村改水改厕、清新厨房等专题协商活动,推动宁德绿色发展 提高空气优良率 提高空气优良率
社会效益 目标1 开展教师职称待遇;少数民族传统体育等调研,提高教育水平 提高宁德升学率 提高宁德升学率
目标2 通过农村文化产业、陈靖姑文化、省运会筹备等视察活动,促进宁德文化产业发展 提高产业做贡献率 提高产业做贡献率
目标3 通过监察体制改革专题协商,促进社会公平、正义 增强幸福感指数 增强幸福感指数
可持续效益目标 目标1 参于政务、抓好事务、做好服务,发挥调协四方的枢纽作用,履行政治协商、民主监督、参政议政职能,促进宁德市经济和社会事业全面发展 ,促进宁德市经济和社会事业全面发展 促进宁德市经济和社会事业全面发展
服务对象满意度目标 目标1 办理委员提案、建议满意度 90% 95%
目标2 群众对政协工作满意度 85% 90%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 2017年度宁德市政协机关绩效评估指标考核体系、2018年度政协工作要点

项目总体绩效  目标            (长期目标) 保障市政协党建工作顺利进行
项目年度绩效目标(定量目标) 评价内容 绩效内容 参考标准 绩效目标值
投入  时效目标 目标1 资金到位率 100% 100%
目标2 是否按计划执行率 100% 100%
成本目标 目标1 学习资料等开支 0.1万元 0.08万元
目标2 交通费 0.1万元 0.09万元
目标3 讲课费 0.4万元 0.4
目标4 慰问困难党员 0.2万元 0.2万元
目标5 离退休党员干部兼支部书记、委员工资 1.2万元 1.2万元
产出 数量目标 目标1 参加学习党员人次 300人/次 350人/次
目标2 修订完善市政协党组、机关党组议事规则,机关党委、支部工作规则 4篇 4篇
目标3 落实“三会一课”制度,创新机关干部学习方式,开设“行知课堂” 20次 30次
目标4 以开展委员“三进”活动为为抓手,创新政协系统党建三级联创新模式,推动机关党建向基层延伸 3次 5次
目标5 机关第一、二支部换届工作 选举支部书记1名、支委4名 选举支部书记1名、支委4名
质量目标 目标1 圆满完成《宁德市政协机关2018年党建工作要点》率 100% 100%
效益 生态效益 目标 通过组织开展“清新厨房”关爱专题协商活动,推动宁德绿色发展 提高空气优良率 提高空气优良率
社会效益 目标1 深入开展“我们的节日”主题活动,组织举办各类文体活动,营造喜庆热烈、团结和谐、欢乐祥和的节日氛围 进一步深化精神文明创建工作机制,巩固提升创建成果。 进一步深化精神文明创建工作机制,巩固提升创建成果。
目标2 积极组织志愿服务活动,组织开展形式多样的学雷锋志愿服务活动,推动政协机关志愿服务的制度化和常态化。 推动政协机关志愿服务的制度化和常态化。 推动政协机关志愿服务的制度化和常态化。
服务对象满意度目标 目标1 机关党员满意度 95% 98%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 1、2017年度宁德市政协机关绩效评估指标考核体系;2、2018年宁德市政协机关党建工作要点。

项目总体绩效  目标            (长期目标) 保障市政协委员视察调研活动工作的顺利开展
项目年度绩效目标(定量目标) 评价内容 绩效内容 参考标准 绩效目标值
投入  时效目标 目标1 资金到位率 100% 100%
目标2 是否按计划执行率 100% 100%
成本目标 目标1 住宿费成本开支 13万元 12.8万元
目标2 餐饮成本开支 10万元 9.9万元
目标3 会场租金成本开支 7万元 6.9万元
目标4 会议文件等印刷费用开支 2万元 2万元
目标5 交通费 10万元 9.9万元
目标6 报刊费 19万元 18.7万元
目标7 其他杂项开支 5万元 5.8万元
产出 数量目标 目标1 组织协商议政委员参加人数 1200人 1300人
目标2 开展“委员活动日”活动场次 8次 8次
目标3 进行委员培训次数 12 12次
目标4 委员订阅报刊数量 362份 368份
目标5 开展委员慰问人次 40人次 50人次
质量目标 目标1 圆满完成工作要点率 100% 100%
效益 经济效益目标 目标1 通过专题协商,促进光观农业发展,推动宁德乡村振兴 推进农民增收 推进农民增收
目标2 通过视察宁衢铁路、中铅项目、上汽项目等重点工程和项目,推进各个项目落实程度,促进宁德产业发展 综合实力上一个档次 综合实力上一个档次
生态效益 目标 通过垃圾处理、农村改水改厕、清新厨房等专题协商活动,推动宁德绿色发展 提高空气优良率 提高空气优良率
社会效益 目标1 开展教师职称待遇;少数民族传统体育等调研,提高教育水平 提高宁德升学率 提高宁德升学率
目标2 通过农村文化产业、陈靖姑文化、省运会筹备等视察活动,促进宁德文化产业发展 提升产业做贡献 提升产业做贡献
目标3 通过监察体制改革专题协商,促进社会公平、正义 增强幸福感指数 增强幸福感指数
可持续效益目标 目标1 参于政务、抓好事务、做好服务,发挥调协四方的枢纽作用,履行政治协商、民主监督、参政议政职能,促进宁德市经济和社会事业全面发展 促进宁德市经济和社会事业全面发展 促进宁德市经济和社会事业全面发展
服务对象满意度目标 目标1 委员满意度 95% 98%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 2017年度宁德市政协机关绩效评估指标考核体系、2018年度政协工作要点

项目总体绩效  目标            (长期目标) 保障市政协全会顺利召开
项目年度绩效目标(定量目标) 评价内容 绩效内容 参考标准 绩效目标值
投入  时效目标 目标1 资金到位率 100% 100%
目标2 是否按计划执行率 100% 100%
成本目标 目标1 住宿费成本开支 43万元 38.4万元
目标2 餐饮成本开支 50万元 42.6万元
目标3 会场租金成本开支 8万元 7万元
目标4 会议文件等印刷费用开支 15万元 13万元
目标5 交通费 7万元 6万元
目标6 宣传经费 12万元 11.5万元
目标7 制作各类证件等及耗材开支 10万元 7万元
目标5 其他杂项开支 5万元 4.5万元
产出 数量目标 目标1 参会委员人员数量 368人 339人
目标2 会议天数 5天 4天
目标3 大会发言 7篇 7篇
目标4 收到委员提案件数 368件 439件
目标5 选举任务选举常委名额 2名 2名
质量目标 目标1 圆满完成会议各项议程率 100% 100%
效益 经济效益目标 目标1 压缩会期、节约会议开支 150万元 130万元
可持续效益目标 目标1 履行政治协商、民主监督、参政议政职能,推动宁德经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设,增强政协的凝聚力,扩大政商影响力 增强政协的凝聚力,扩大政商影响力 增强政协的凝聚力,扩大政商影响力
服务对象满意度目标 目标1 参会委员满意度 95% 98%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 1、宁德市会议费支出管理办法;2宁德市政协机关会务接待工作规定;宁德市政协办公室财务管理规定

 

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