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2019年度宁德市政协办公室部门预算
作者:佚名 文章来源:宁德网 更新时间:2019-2-1 15:21:34

  

 

第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释…………………………………


2019年部门预算经市第四届人民代表大会第四次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市政协的主要职责是:政治协商、民主监督、参政议政。政协宁德市委员会设3个工作机构、9个专门委员会和机关党委,其主要职责分工和内设机构如下:

(一)办公室

1)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织服务工作。

2)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议决议和决定的贯彻落实情况的检查督促,并具体组织实施;负责市政协领导批办件的转达和催办落实,及时做好反馈工作。

3)负责市政协机关公文处理、档案管理、报刊订阅、保密及信访工作,汇编市政协全体会议、常委会议的各类文件。

4)负责市政协机关的安全保卫、行政事务、后勤服务保障工作,组织协调市内外重大接待活动。

5)负责市政协机关财务、财产管理、车辆管理调度和环境卫生管理工作。

(6)负责市政协机关“平安建设先进单位”等日常工作。

7)负责机关的考勤管理、年度考核。

8)负责同省政协办公厅、县(市、区)政协的联系和协调工作;负责联系市各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。

9)负责承办本会工作人员的工资福利等工作和受市政协党组委托的权限范围内的干部人事工作。

10)承担市政协领导交办的其他工作。

(二)研究室

1)研究统一战线和人民政协的理论和政策,提出市政协履行职能的工作建议。

2)负责起草市政协全体会议、常委会议、主席联席会议和市政协重大活动的文稿及市政协主要领导讲话稿。

3)起草市政协年度工作要点、调研工作方案和工作总结。

4)负责市政协重大课题调研的协调工作,完成省政协和市委、市政协交付的重大课题调研任务。

5)负责收集、整理、报送政协委员和其他方面反映的社情民意。

6)负责协调和组织市政协的宣传工作,做好市政协各种会议、履行职能活动的宣传报道的策划、组织和协调工作;采编《委员风采》。

7)负责“宁德政协网站”的信息宣传、发布、网页内容更新和机关办公自动化网络建设及维护管理工作;负责《人民政协报》、《政协天地》等报刊的征订工作。

8)研究和交流县(市、区)政协工作经验。

9)承担市政协领导交办的其他工作。

(三)委员工作室

1)负责联系驻宁全国、省政协委员,组织协调和承办驻宁全国政协委员赴京参加全国政协会议、省政协委员赴榕出席省政协全体会议、常务委员会会议的有关工作。

2)负责与省政协委员工作室联系,及时报送在宁省政协委员有关活动信息和年度工作总结;承担驻宁省政协委员就地或跨地区视察调研的组织和服务工作。

3)负责市政协领导参加政协界别、委员小组、专委会活动的协调工作。

4)市政协全体会议、常委会议参会人员和社会旁听人员的通知、审核及落实,到会人员的签到统计。

5)负责委员人事工作及委员履职管理,建立委员履职档案,协助做好市政协专门委员会组成和调整工作。

6)负责联系市政协委员,牵头协调市政协委员视察和培训工作。

7)负责和“委员三进”活动与县(市、区)委员小组联系,协调和承办“委员活动日”。

8)负责市、县政协组织和委员统计工作,联系县(市、区)政协,了解和掌握县(市、区)政协工作情况。

9)负责特邀监督员的推荐、联络与管理工作。

10)负责联络兄弟政协来宁视察考察的有关工作。

11)负责联系市政协之友联谊会工作。

12)承担领导交办的其他工作。

(四)9个专门委员会及其办公室

设提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会9个专门委员会。

各专门委员会下设办公室(均为正科级),其主要职责是:

分别负责各专门委员会会议、活动的组织协调和日常工作;负责相关内容的市政协常委会专题座谈会的会务工作;参与研究拟写各专门委员会工作计划并组织实施;负责各专门委员会简报、调查报告等文字材料的起草工作;负责整理、反映各专门委员会工作的意见和建议;负责与政府对口部门及党群部门之间的工作联系;承办市政协委员视察的组织协调工作;负责与县(市、区)政协相关委员会和工作部门的联系;完成市政协领导交办的各项工作。

提案委员会办公室还负责政协委员提案征集、初审和交办的具体工作,起草报请市政协全体会议审议的提案工作情况报告以及相关决议草案、提案审查情况的报告。

港澳台侨和外事委员会办公室还负责组织协调市政协对外交往的具体工作,承办市政协领导和机关工作人员因公出国(境)的报审工作。

文化文史和学习委员会办公室还负责市政协书画室及其开展的活动的联谊服务工作。

(五)市政协机关党委(纪委)

1)负责市政协机关党建和党风廉政建设工作;

2)负责机关学习、精神文明建设等创建活动的日常工作;

3)负责机关工、青、妇群团工作;

4)负责机关纪检工作。

5)负责机关计划生育管理和服务工作;

6)负责机关离退休人员管理及服务工作;

7)承担领导交办的其他工作。

(以上相关职责按三定方案为准,再做补充说明)。

二、部门预算单位构成

宁德市政协包括3个机关行政处室及9个专委会,其中:列2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市政协

财政核拨

52

65

1)厅级领导、驻机关纪检组不占编制;(2)人员编制数按市委三定方案为准)。 

三、部门主要工作任务

2019年是新中国成立70周年,是人民政协成立70周年,是决胜全面建成小康社会的关键之年,也是我市坚持高质量发展落实超赶的关键之年。我市政协工作的总体要求是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神,贯彻落实习近平总书记对福建、对宁德工作的重要指示精神,按照市委四届七次、八次全会的决策部署,牢牢把握团结和民主两大主题,紧紧围绕“开发三都澳、建设新宁德”中心任务,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,更好地发挥思想引领、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用,为坚持高质量发展落实赶超贡献智慧和力量。

1、立足新时代,坚定正确的政治方向。切实把党的政治建设摆在首位,加强思想政治引领,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,引导各民主党派、无党派人士、各人民团体和各族各界人士深刻认识人民政协是一个政治共同体,必须共同落实党中央对人民政协的领导和对政协工作的要求,在道路、方向、目标上形成统一意志和步调。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,着力完善以党组理论学习中心组学习为引领,以主席会议集体学习、常委会学习讲座、委员培训学习、专题报告会相结合为重点的学习制度体系。加强党对政协工作的全面领导,把党的建设落实到履职尽责各方面和全过程,积极探索构建党员委员参加双重组织生活制度、党组成员联系界别、党员委员联系党外委员制度,推动党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖。严格落实意识形态工作责任制,加强正面宣传,坚守主阵地、唱响主旋律,发出政协好声音。严格落实请示报告制度,不断强化政协党组织在政协工作中的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、紧扣新任务,助力高质量发展。坚持新发展理念,紧紧围绕助力高质量发展落实赶超履行职能,发挥政协优势。常委会议、季度协商座谈会协商要紧扣全面实施“一二三”发展战略,针对推动环三都澳大湾区建设、打造新能源汽车全产业链、推动传统制造业转型升级、促进沿海与山区联动发展、农业农村工作等课题开展专题调研,提出整体性、综合性的意见建议。坚定不移坚持“两个毫不动摇”,关注民营经济持续健康发展,着重就营造支持民营企业发展的良好氛围、优化营商环境、促进“放管服”改革举措落地等重点工作,组织开展走访视察、调研协商活动,为保障民营经济健康发展献计出力。各专门委员会要灵活运用对口协商、界别协商、提案办理协商等形式,围绕全市经济社会发展和人民群众关注的课题,深入调查研究,组织开展形式多样的协商议政活动,提出更加符合客观实际和群众意愿、更有操作性的对策建议。

3、关注新需求,推动民生事业持续改善。始终关注人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾,把保障和改善民生作为履职的出发点和落脚点,主动谋划、及时跟进。聚焦医疗、教育、养老等民生事业短板,围绕深化教师队伍建设、推动优质医疗资源下沉、宗教场所公益养老服务、农村环境整治等热点问题,建睿智之言、尽务实之力。继续聚焦创建全国文明城市、生态环境保护,围绕城市交通治理、公共停车设施管理、海洋环境和湿地保护、“河长制”落实等议题,组织开展民主监督,让各项工作部署落下去,让人民群众的获得感多起来。聚力脱贫攻坚,围绕茶产业健康可持续发展、促进职业教育与扶贫就业相结合等问题,积极建言献策。总结提升“清新厨房”经验做法,积极动员社会各界持续帮扶贫困户改善生活条件。聚焦法治宁德建设,开展创新社区治理专题调研,组织司法机关工作专题通报会,让公平正义的法治理念深入人心。

4、携手新征程,画好最大同心圆。充分发挥人民政协作为统一战线组织的功能和优势,固守政治底线这个圆心,不断延伸包容的多样性半径,为党和人民事业凝聚共识、汇聚力量。以庆祝建国70周年、人民政协成立70周年为契机,精心举办系列纪念活动,通过座谈会、书画摄影展、文艺汇演、主题征文、理论研讨等形式,赞颂中国共产党的丰功伟绩、展示人民政协的光辉业绩,坚定参加人民政协的各党派团体和各族各界人士跟党走中国特色社会主义道路、改革开放道路的信心和决心。加强与各民主党派、工商联和人民团体的团结合作,密切与党外知识分子、非公经济人士、新的社会阶层人士的联络联谊,为他们有序参与协商创造条件。积极促进民族团结、宗教和睦,围绕畲族文化十年发展规划实施、少数民族非物质文化遗产保护深入调研,推动少数民族文化保护发展。加强与港澳台同胞和海外侨胞的团结联谊,及时向港澳委员通报我市经济社会发展情况,组织开展考察调研,推进与港澳台青年社团、与台湾基层一线和青年一代的交往交流,使国家认同、民族认同、文化认同进一步提升。突出闽东文史特色,编辑出版《宁德宗祠文化》,开展传统村落文化保护与发展视察调研,指导并参与创作《千年临水情》文史纪录片,支持相关部门开展闽东明史馆史料收集展陈工作。

5、展示新风貌,提升履职能力水平。着力发挥政协委员的主体作用和政协机关的中枢作用,统筹抓好两支队伍建设。继续组织开展委员教育培训,拓展“行知课堂”、委员活动日等有效载体,积极搭建互动交流和知情明政的平台,推动委员不断提高“懂政协、会协商、善议政”的能力。健全委员履职评价和考核激励机制,强化委员履职责任,引导广大委员“守纪律、讲规矩、重品行”。进一步抓好专委会建设,更好发挥专委会在政协履职中的基础作用。增强界别意识,丰富界别履职形式,探索开展界别活动周活动,让界别工作活起来、实起来、亮起来。认真推进市政协机构改革,优化职能配置,提高服务效能。继续加强学习型、服务型、创新型机关建设,注重培养机关干部的专业能力、专业精神,努力打造一支政治坚定、廉洁高效、乐于奉献的高素质干部队伍。


 

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

1609.16 

一、基本支出

1122.56 

二、基金预算财政拨款

0 

人员支出

835.13 

三、财政专户拨款

0 

对个人和家庭补助支出

2.05 

四、单位其他收入

0 

公用支出

285.38 

五、单位结余结转资金

0 

二、项目支出

486.60 

收入合计

1609.16 

支出合计

1609.16 


二、收入预算总表

2019年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

102001 

宁德市政协办公室

1609.16 

1609.16 

0 

0 

0 

0 

 

三、支出预算总表

2019年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

 

 

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 102001

宁德市政协办公室 

2010201 

行政运行 

881.78 

596.40 

0 

285.38 

 

881.78 

881.78 

0 

0 

0 

0 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本医疗

116.33 

116.33 

0 

0 

0 

116.33 

116.33 

0 

0 

0 

0 

 

 

2101101 

行政单位医疗保险 

44.51 

 44.51

 0

 0

0 

44.51 

 44.51

 0

 0

 0

 0

 

 

 2101103

 公务员医疗补助

 11.13

11.13 

 0

 0

0 

 11.13

11.13 

0 

0 

 0

 0

 

 

2210201 

住房公积金 

66.76 

 66.76

 0

 0

 0

 66.76

 66.76

 0

 0

 0

 0

 

 

2080501 

归口管理的行政单位退休

2.05 

 0

 0

2.05 

 

 2.05

2.05

 0

0 

 0

 0

 

 

2010202 

 一般行政管理事务

 270.6

 

 

 

 270.6

 270.6

 270.6

 0

 0

 0

 0

 

 

 2010204

政协会议 

 150

 

 

 

 150

150 

150 

 0

0 

 0

 0

 

 

2010205

委员视察

66

 

 

 

66

66

66

0

0

0

0

 

备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。


 

四、财政拨款收支预算总表

2019年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

 

支出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

1609.16 

一、基本支出

1122.56 

二、基金预算财政拨款

0 

人员支出

835.13 

 

 

对个人和家庭补助支出

2.05 

 

 

公用支出

285.38 

 

 

二、项目支出

486.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

1609.16 

支出合计

1609.16 


 

五、一般公共预算拨款支出预算表

 

2019年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 2010201

行政运行

 881.78

 881.78

 0

 2080505

机关事业单位基本养老

 116.33

 116.33

 0

2101101

行政单位

 44.51

44.51

 0

2101103

 公务员医疗补助

11.13

 11.13

 0

 2210201

 住房公积金

 66.76

 66.76

 0

 2080501

 归口管理的行政单位离退休

 2.05

 2.05

 0

 2010202

 一般行政管理事务

 270.60

 0

 270.60

 2010204

政协会议 

 150

 0

 150

 2010205

 委员视察

 66

 0

 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。


六、政府性基金拨款支出预算表

 

2019年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 无

 无

 无

 无

 无

注:我单位无部门政府性基金拨款支出,因此该表预算为空表。 

 

备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

      2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

1609.16 

301

工资福利支出

835.13 

302

商品和服务支出

751.98 

303

对个人和家庭的补助

2.05 

307

债务利息及费用支出

0 

309

资本性支出(基本建设)

0 

310

资本性支出

20 

311

对企业补助(基本建设)

0 

312

对企业补助

0 

313

对社会保障基金补助

 0

399

其他支出

                   0


八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目
编码

科目名称

预算数

合计

1609.16 

301

工资福利支出

835.13 

30101

基本工资

303.48 

30102

津贴补贴

252.51 

30103

奖金

25.29 

30106

伙食补助费

11.7 

30107

绩效工资

0 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

116.33 

30109

职业年金缴费

0 

30110

职工基本医疗保险缴费

0 

30111

公务员医疗补助缴费

11.13 

30112

其他社会保障缴费

3.06 

30113

住房公积金

66.76 

30114

医疗费

44.51 

30199

其他工资福利支出

0.36 

302

商品和服务支出

751.98 

30201

办公费

53.94 

30202

印刷费

22 

30203

咨询费

0 

30204

手续费

1.18 

30205

水费

2 

30206

电费

3 

30207

邮电费

38.35 

30208

取暖费

0 

30209

物业管理费

25.60 

30211

差旅费

89.40 

30212

因公出国(境)费用

0 

30213

维修()

35 

30214

租赁费

0 

30215

会议费

213 

30216

培训费

10 

30217

公务接待费

33 

30218

专用材料费

0 

30224

被装购置费

0 

30225

专用燃料费

0 

30226

劳务费

0 

30227

委托业务费

0 

30228

工会经费

3.65 

30229

福利费

1.54 

30231

公务用车运行维护费

150 

30239

其他交通费用

69.84 

30240

税金及附加费用

0 

30299

其他商品和服务支出

0.48 

303

对个人和家庭的补助

2.05 

30301

离休费

0

30302

退休费

2.05 

30303

退职()

0 

30304

抚恤金

0 

30305

生活补助

0 

30306

救济费

0 

30307

医疗费补助

0 

30308

助学金

0 

30309

奖励金

0 

30310

个人农业生产补贴

0 

30399

其他对个人和家庭的补助

0 

307

债务利息及费用支出

0 

30701

国内债务付息

0 

30702

国外债务付息

0 

30703

国内债务发行费用

0 

30704

国外债务发行费用

0 

309

资本性支出(基本建设)

0 

30901

房屋建筑物购建

0 

30902

办公设备购置

20 

30903

专用设备购置

0 

30905

基础设施建设

0 

30906

大型修缮

0 

30907

信息网络及软件购置更新

0 

30908

物资储备

0 

30913

公务用车购置

0 

30919

其他交通工具购置

0 

30921

文物和陈列品购置

0 

30922

无形资产购置

0 

30999

其他基本建设支出

0 

310

资本性支出

0 

31001

房屋建筑物购建

0 

31002

办公设备购置

0 

31003

专用设备购置

0 

31005

基础设施建设

                 0

31006

大型修缮

0

31007

信息网络及软件购置更新

                 0

31008

物资储备

 0

31009

土地补偿

 0

31010

安置补助

                 0

31011

地上附着物和青苗补偿

                 0

31012


拆迁补偿

                 0

31013

公务用车购置

                 0

31019

其他交通工具购置

                 0

31021

文物和陈列品购置

                 0

31022

无形资产购置

                 0

31099

其他资本性支出

 0

311

对企业补助(基本建设)

                 0

31101

资本金注入

00

31199

其他对企业补助

                 0

312

对企业补助

                 0

31201

资本金注入

                 0

31203

政府投资基金股权投资

                 0

31204

费用补贴

                 0

31205

利息补贴

                 0

31299

其他对企业补助

                 0

313

对社会保障基金补助

                 0

31302

对社会保险基金补助

                 0

31303

补充全国社会保障基金

                 0

399

其他支出

                 0

39906

赠与

                 0

39907

国家赔偿费用支出

                 0

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0  

39999

其他支出

                 0


九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

    108

1、因公出国(境)费用

     0

2、公务接待费

    33

3、公务用车购置及运行费

 0

其中:(1)公务用车运行费

    75

2)公务用车购置费

     0

注:本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

 

十、部门专项资金管理清单目录

2019年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

注:本单位无专项资金管理清单目录 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编报说明:
1.立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
2.执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
3.资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

4.无数据单位,请备注“本单位无专项资金管理清单目录”

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 宁德市政协收入预算为1609.16万元,比上年减少56.32万元,主要原因:人员支出减少46.70元,公用支出减少3.79元,对个人和家庭的补助支出减少5.83元。其中:一般公共预算拨款1609.16万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1609.16万元,比上年减少56.32万元,其中:人员支出835.13万元,对个人和家庭补助支出2.05万元,公用支出285.38万元,项目支出486.6万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1609.16万元,比上年减少56.32万元,主要原因:人员支出减少46.70元,公用支出减少3.79元,对个人和家庭的补助支出减少5.83元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)基本支出1122.56万元

(1)2010201行政运行881.78万元。主要用于行政单位工资福利及公用支出。

(2)2101101行政单位医疗44.51万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

3)2210201住房公积金66.76万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

4)2080505机关事业单位基本养老保险金116.33万元。主要用于在职人员养老保险支出。

5)2101103公务员医疗补助11.13万元,主要用于公务员医疗补助支出。

6)2080501归口管理的行政单位离退休2.05万元。主要用于退休人员公务费0.36万元,离退休人员福利费1.69万元。

(二)项目支出486.6万元

1)2010202一般行政管理事务270.6万元。主要用于常委会、协商民主季谈会、专委会工作经费、理论研讨会、接待费、编缉《闽东政协》期刊等。

2)2010204政协会议150万元。主要用于政协全会。

3)2010205委员视察经费66万元。主要用于委员视察、界别活动、委员活动日、报刊征订、慰问支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1122.56万元,其中:

(一)人员经费837.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费285.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

 2019年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是没有此项支出。                     

(二)公务接待费

2019年预算安排33万元。预算安排33万元。主要用于全国、省市政协、兄弟地市政协、全国、省市政协委员及台胞、侨胞、港澳同胞等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排75万元。其中公务用车购置0元,公务用车运行费75万元。主要用于视察调研,来宾接待应急等。与上年相比支出持平。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2019年度宁德市政协共设置4个项目绩效目标,分别是业务经费268.6万元,党建工作经费2万元,政协会议150万元,委员视察66万元,共涉及财政拨款金额486.60万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

宁德市政协业务费即项目工作费绩效目标表详见附件:2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2.部门专项资金绩效目标表

宁德市政协开展的部门项目资金绩效目标表详见附件:2019年财政支出项目基本表和绩效目标表。

3.有关情况说明:无。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年宁德市政协一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出285.38万元,比2018年减少3.79万元,主要原因是减少公务交通费及通讯费。

(二)政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额231.17万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,宁德市政协部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值0万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
1.2019年宁德市政协办公室全会会议经费财政支出项目绩效目标表

2.2019年市政协办公室党建工作经费财政支出项目绩效目标表

3.2019年宁德市政协办公室业务经费财政支出项目绩效目标表

4.2019年市政协办公室政协调研经费财政支出项目绩效目标表

文章录入:ndzx    责任编辑:陈淑琴 

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