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关于印发2020年度宁德市政协部门预算的通知
作者:佚名 文章来源:宁德政协网 更新时间:2020-1-21 10:43:32

宁协办文〔2020〕2号

关于印发2020年度宁德市政协部门预算的通知

各专门委员会、各室(委):

  现将《2020年度宁德市政协部门预算》印发给你们,请认真贯彻执行。

 

  宁德市政协办公室

  2020年1月20日

2020年度

宁德市政协部门预算

  目 录

  第一部分部门概况…………………………………

  一、部门主要职责……………………………………

  二、部门预算单位构成………………………………

  三、部门主要工作任务………………………………

  第二部分2020年度部门预算表………………………

  一、收支预算总表……………………………………

  二、收入预算总表……………………………………

  三、支出预算总表……………………………………

  四、财政拨款收支预算总表…………………………

  五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

  六、政府性基金拨款支出预算表……………………

  七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

  十、部门专项资金管理清单目录……………………

  第三部分2020年度部门预算情况说明…………

  一、预算收支总体情况………………………………

  二、一般公共预算拨款支出情况………………………

  三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

  四、财政拨款预算基本支出情况………………………

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

  六、预算绩效目标情况…………………………………

  七、其他重要事项说明…………………………………

  第四部分名词解释…………………………………

  

第一部分部门概况

  一、部门主要职责

  宁德市政协的主要职责是:政治协商、民主监督、参政议政。政协宁德市委员会设3个工作机构、9个专门委员会和机关党委,其主要职责分工和内设机构如下:

  (一)办公室

  1.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织服务工作。

  2.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议决议和决定的贯彻落实情况的检查督促,并具体组织实施;负责市政协领导批办件的转达和催办落实,及时做好反馈工作。

  3.负责市政协机关公文处理、档案管理、报刊订阅、保密及信访工作,汇编市政协全体会议、常务委员会会议的各类文件。

  4.负责市政协机关的安全保卫、行政事务、后勤服务保障工作,组织协调市内外重大接待活动。

  5.负责市政协机关财务、财产管理、车辆管理调度和环境卫生管理工作。

  6.负责市政协机关平安单位创建等日常工作。

  7.负责机关的考勤管理、年度考核。

  8.负责同省政协办公厅、县(市、区)政协的联系和协调工作;负责联系市各民主党派、工商联及政协其他参加单位。

  9.负责承办本会工作人员的工资福利等工作和受市政协党组委托的权限范围内的干部人事工作。

  10.承担市政协领导交办的其他工作。

  (二)研究室

  1.研究统一战线和人民政协的理论和政策,提出市政协履行职能的工作建议。

  2.负责起草市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和市政协重大会议活动的文稿及市政协主要领导讲话稿。

  3.起草市政协年度工作要点、调研工作方案和工作总结。

  4.负责市政协重大课题调研的协调工作,完成省政协和市委、市政协交付的重大课题调研任务。

  5.负责收集、整理、报送政协委员和其他方面反映的社情民意。

  6.负责协调和组织市政协的宣传工作,做好市政协各种会议、履行职能活动的宣传报道策划、组织和协调工作;采编《委员风采》。

  7.负责“宁德政协网站”的信息宣传、发布、网页内容更新和机关办公自动化网络建设及维护管理工作;负责《人民政协报》《政协天地》等报刊的征订工作。

  8.研究和交流县(市、区)政协工作经验。

  9.承担市政协领导交办的其他工作。

  (三)委员工作室

  1.负责联系驻宁全国、省政协委员,组织协调驻宁全国政协委员赴京参加全国政协会议、省政协委员赴榕出席省政协全体会议、常务委员会会议的有关工作。

  2.负责与省政协委员工作室联系,及时报送在宁省政协委员有关活动信息和年度工作总结;承担驻宁省政协委员就地或跨地区视察调研的组织和服务工作。

  3.负责市政协领导参加政协界别、委员小组、专委会活动的协调工作。

  4.市政协全体会议、常务委员会会议参会人员和社会旁听人员的通知、审核及落实,到会人员的签到统计。

  5、负责委员人事工作及委员履职管理,建立委员履职档案,协助做好市政协专门委员会组成和调整工作。

  6.负责联系市政协委员,牵头协调市政协委员视察和培训工作。

  7.负责 “委员三进”活动,联系县(市、区)委员小组,协调和承办“委员活动日”。

  8.负责市、县政协组织和委员统计工作,联系县(市、区)政协,了解和掌握县(市、区)政协工作情况。

  9.负责特邀监督员的推荐、联络与管理工作。

  10.负责联络兄弟政协来宁视察考察的有关工作。

  11.负责联系市政协之友联谊会工作。

  12.承担领导交办的其他工作。

  (四)9个专门委员会及其办公室

  设提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会9个专门委员会。

  各专门委员会下设办公室(均为正科级),其主要职责是:

  分别负责各专门委员会会议、活动的组织协调和日常工作;负责相关内容的市政协常务委员会会议专题座谈会的会务工作;研究拟写各专门委员会工作计划并组织实施;负责各专门委员会简报、调查报告等文字材料的起草工作;负责整理、反映各专门委员会工作的意见和建议;负责与政府对口部门及党群部门之间的工作联系;承办市政协委员视察的组织协调工作;负责与县(市、区)政协相关委员会和工作部门的联系;完成市政协领导交办的各项工作。

  提案委员会办公室还负责政协委员提案征集、初审和交办的具体工作,起草报请市政协全体会议审议的提案工作情况报告以及相关决议草案、提案审查情况的报告。

  港澳台侨和外事委员会办公室还负责组织协调市政协对外交往的具体工作,承办市政协领导和机关工作人员因公出国(境)的报审工作。

  文化文史和学习委员会办公室还负责市政协书画室相关活动和联谊服务工作。

  (五)市政协机关党委(纪委)

  1.负责市政协机关党建和党风廉政建设工作;

  2.负责机关学习、精神文明建设等创建活动的日常工作;

  3.负责机关工、青、妇群团工作;

  4.负责机关纪检工作。

  5.负责机关计划生育管理和服务工作;

  6.负责机关离退休人员管理及服务工作;

  7.承担领导交办的其他工作。

  (以上相关职责按三定方案为准,再做补充说明)。

  二、部门预算单位构成

  宁德市政协包括3个机关行政处室及9个专委会,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

 (1.厅级领导、驻机关纪检组不占编制; 2.人员编制数按市委三定方案为准)。

  三、部门主要工作任务

  2020年是全面贯彻落实中共十九届四中全会和中央政协工作会议精神的开局之年。市政协履职的总体要求是,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴,把服务实现“两个一百年”奋斗目标和推动新宁德建设作为工作主线,把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节,坚持团结和民主两大主题,围绕贯彻落实新发展理念、决胜全面小康、推进新时代新宁德治理现代化,努力发挥人民政协作为政治组织和民主形式的效能,进一步提高政治协商、民主监督、参政议政水平,更好凝聚共识,为福建建设“政协大省”,为宁德坚持高质量发展、深入实施“一二三”发展战略作出应有贡献。

  (一)坚持政治统领,落实好党对政协工作的全面领导

  不断强化政协党的建设。完善落实党对人民政协工作全面领导的制度,推进政协党的各项建设,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导核心作用,加强机关各级党组织建设,丰富中共党员委员活动小组的活动形式和内容,完善党组成员联系相关界别党员委员、党员委员联系党外委员、党员常委述职等制度,进一步推进政协党的组织和党的工作有效覆盖。构建“不忘初心、牢记使命”长效机制,坚持不懈锤炼党员干部忠诚干净担当的政治品格。

  持续加强思想理论武装。落实习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度,构建以党组理论中心组学习为龙头,主席会议、常委会会议、专委会、界别学习相配套的理论学习体系,完善“行知课堂”等特色学习载体,提高学习成效,增进各党派团体和各族各界人士对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。持续推进习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨,认真学习贯彻习近平总书记对福建、对宁德工作重要指示批示精神,落实意识形态工作责任制,坚持以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。加强人民政协理论研究,围绕发挥专门协商机构作用等课题开展专题研讨,不断探索总结市县政协“是什么”“干什么”“怎么干”。

  (二)拓展协商平台,发挥好专门协商机构的制度优势

  聚焦高质量发展主题。突出贯彻落实新发展理念,围绕深入实施“一二三”发展战略,就建设新宁德的关键课题开展调研。着眼“十四五”规划编制、打好三大攻坚战、四大主导产业补链强链延链、闽东特色乡村振兴、发挥中心城区辐射带动作用等中心工作,找准角度和切口,开展协商议政。聚焦特色农业产业发展、健康养老产业发展、海上养殖综合整治、中心城市黑臭水体治理、农村基础教育资源整合、老旧小区改造提升、困难群众基本生活改善等方面,开展协商式监督,为民生福祉献良策、建好言。深化重点提案办理“回头看”,开展社区矫正、完善基层治理体系等专题调研,助力打造共建共治共享的社会治理新格局。

  健全协商机构运行体系。健全议政性常委会、协商民主季谈会工作规程,提高对口协商、界别协商频次,强化协商议政的精准度和实效性。对接数字福建政协云平台,加快远程协商视频会议节点、“数字福建政协云”市级系统建设,积极运用新技术新手段丰富协商形式,提高协商效率。健全全市政协主席工作座谈会、秘书长工作会议制度,坚持主席会议成员分工联系县级政协、专门委员会对口联系县级政协专委会工作机制。通过“请进来、走出去、联起来”等“建机制”方式,主动作为,解决基层政协人员力量薄弱的问题。认真总结“一线协商”“上门协商”“驻点协商”经验做法,推进政协协商与基层协商有效衔接,把制度优势转化为基层治理效能。

  (三)把握中心环节,实现好凝聚共识的职能作用

  落实新型政党制度要求。健全发挥新型政党制度优势的机制,进一步规范组织民主党派开展课题联合调研、协商议政、提案督办等做法,为各民主党派在政协发表意见、提出建议搭建更优平台、创造更好条件。加强与各民主党派、工商联、无党派人士的联系,建立寓思想政治引领于团结民主之中的谈心谈话制度,通过座谈、走访、看望等形式,及时了解统一战线和人民政协内部思想动态,推动各党派团体和各界人士实现思想上的共同进步。

  厚植团结奋斗社会基础。建立健全委员联系界别群众制度,在党外知识分子、新的社会阶层人士中不断拓展“朋友圈”。贯彻党的民族宗教政策,支持少数民族乡村发展,组织宗教界代表人士开展建设新宁德视察活动,围绕畲族文化保护、宗教活动场所规范化管理开展调研协商,进一步促进民族团结宗教和睦。把凝聚共识的工作融入视察调研协商之中,引导委员深入基层、深入界别群众,宣传阐释党委政府重大决策部署,积极做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作。

  深化台港澳侨联络联谊。统筹对台工作优势资源,建立走访台胞台企制度,增进心灵契合,助力打造台胞台企登陆的第一家园。建立与港澳委员及爱国社团的交流机制,深化港澳委员“家乡行”“祖国行”活动,持续拓展港澳工作的领域和深度,不断增强港澳同胞对祖国的向心力和对“一国两制”的认同感。加强与宁德籍华人华侨的联络联谊,邀请海外侨领列席全体会议,搭好信俗、宗亲等文化交流桥梁,进一步凝聚侨心侨力。

  (四)强化委员责任,坚守好为国履职为民尽责的情怀

  持续推进界别工作。将界别建设作为加强政协自身建设的重要环节,巩固完善界别履职“五个一”机制,加强“委员之家”建设,鼓励跨界别开展课题研究、联合调研,联合撰写提案,提高整体履职水平。发挥好界别召集人的组织协调作用,形成界别整体合力。界别召集人要珍视界别群众的信任,珍重肩负的职责,切实增强责任意识和主观能动性,密切联系本界别委员,加强组织筹划、沟通协调,促进界别活动经常性开展。

  增强委员责任担当。进一步加强委员学习教育,引导委员站稳政治立场,以模范言行影响带动界别群众听党话、跟党走。完善强化委员责任担当制度,严格执行委员履职工作规则,健全委员履职评价及激励机制。认真落实“懂政协、会协商、善议政,守纪律、讲规矩、重品行”的重要要求,不断提高委员政治把握、调查研究、联系群众、合作共事能力。广大委员要只争朝夕,不负韶华,真正做到讲责任、有担当。

  (五)加强机关建设,塑造好干部队伍的良好形象

  努力建设文明机关。以“机关建设提升年”活动为抓手,加强机关效能建设,大力弘扬滴水穿石精神和“马上就办、真抓实干”作风,进一步强化一线思维、树立一线标准、保持一线状态,打造一流干部队伍。深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神和省、市实施意见,压实机关党建工作责任,涵养风清气正的政治生态。全面加强机关文明建设,树立文明形象,与全体委员一道为宁德创建全国文明城市尽责出力。

  完善服务委员制度。建立主席会议成员、专门委员会、政协机关等多层次联络服务委员制度,落实走访看望委员制度、接待和办理委员来信来访制度,加强对委员的联系指导服务。更好发挥专门委员会基础性作用,以专委会为依托搭建委员协商议政平台,密切专委会与委员和各界人士的联系。探索向党委政府反映重要意见建议“直通车”制度,建立重点提案公开制度,完善政协经常性工作制度,及时就委员关心的重点工作进行通报,积极为委员履职创造条件、提供平台。

第二部分2020年度部门预算表

  一、收支预算总表

 

  二、收入预算总表

 

   三、支出预算总表

   四、财政拨款收支预算总表

 

  五、一般公共预算拨款支出预算表

 

  六、政府性基金拨款支出预算表

 

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

  十、部门专项资金管理清单目录

 

第三部分2020年度部门预算情况说明

  一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,宁德市政协部门收入预算为1620.91万元,比上年增加11.75万元,主要原因是人员工资、福利增加。其中:一般公共预算拨款1620.91万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1620.91万元,比上年增加11.75万元,其中:人员支出880.58万元,对个人和家庭补助支出1.80万元,公用支出278.79万元,项目支出459.74万元。主要原因是人员工资、福利增加。

  二、一般公共预算拨款支出情况

  2020年度一般公共预算拨款支出1620.91万元,比上年增加11.75万元,主要原因:人员支出增加45.45万元,公用支出减少6.59万元,对个人和家庭的补助支出减少0.25万元,项目支出减少26.86万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)基本支出1161.17万元

  1、2010201行政运行925.69万元。主要用于行政单位工资福利及公用支出。

  2、2101101行政单位医疗48.23万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

  3、2210201住房公积金72.35万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

  4、2080505机关事业单位基本养老保险金101.04万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

  5、2101103公务员医疗补助12.06万元。主要用于公务员医疗补助支出。

  6、2080501归口管理的行政单位离退休1.80万元主要用于退休人员其他退休费0.36万元,退休特殊补贴1.44万元。

  (二)项目支出459.74万元

  1、2010202一般行政管理事务243.74万元。主要用于常委会、协商民主季谈会、专委会工作经费、理论研讨会、接待费、编辑《闽东政协》期刊等。

  2、2010204政协会议150万元。主要用于政协全会。

  3、2010205委员视察经费66万元。主要用于委员视察、界别活动、委员活动日、报刊征订、慰问支出。

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  2020年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、财政拨款预算基本支出情况

  2020年度财政拨款基本支出1161.17万元,其中:

  (一)人员经费882.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费278.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2020年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是没有此项支出。

  (二)公务接待费

  2020年预算安排33万元。预算安排33万元。主要用于全国、省市政协、兄弟地市政协、全国、省市政协委员及台胞、侨胞、港澳同胞等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排75万元。其中公务用车购置0元,公务用车运行费75万元。主要用于委员视察、界别接待等公务接待方面的用车。与上年相比支出持平。

  六、预算绩效目标情况

  (一)绩效目标设置情况

  2020年宁德市政协4个项目绩效目标,项目分别是业务经费241.74万元,政协会议150万元,委员视察经费66万元,党建工作经费2万元,共涉及财政拨款资金459.74万元。

  (二)绩效目标表及说明

  1.部门业务费绩效目标表

  宁德市政协业务费即项目工作费绩效目标表详见附件:2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

  2.部门专项资金绩效目标表

  宁德市政协开展的部门项目资金绩效目标表详见附件:2020年财政支出项目基本表和绩效目标表。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2020年宁德市政协一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出278.79万元,比2019年减少6.59万元,主要原因是相应减少各项费用支出。

  (二)政府采购情况

  2020年宁德市政协政府采购预算总额45万元,其中:政府购买服务项目采购预算额45万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2019年底,宁德市政协本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  附件:2020年财政支出项目基本表和绩效目标表

 

文章录入:y001    责任编辑:陈淑琴 

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