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2019年部门整体支出绩效自评表
作者:佚名 文章来源:宁德网 更新时间:2020-9-4 17:49:08

部门整体支出绩效自评表

 2019 年度)

部门(单位)名称 宁德市政协办公室 部门预算编码 102001
财政资金安排和使用情况 资金结构 预算安排 拨付情况 结余情况
(万元) 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① 年中调整金额② 小计 年度拨付金额 支出实现率(%)⑤=④/③ 本年度结余金额⑥=③-④ 资金结余率(%)⑦=⑥/③
③=①+②
财政资金小计 1609.16 810.69 2419.85 2066.44 85.4 353.41 14.6
① 项目支出 486.6 87.95 574.55 474.55 82.6 100 17.4
② 基本支出 1122.56 722.74 1845.3 1591.89 86.27 253.41 13.73
2.单位其它收入 0 0 0 0 0 0 0
合 计 1609.16 810.69 2419.85 2066.44 85.4 353.41 14.6
年度总体目标完成情况 预期目标 目标实际完成情况
保障机关正常工作任务顺利完成。 基本完成
年度 一级指标 二级指标 三级指标 绩效 实际 评分标准 指标分值 自评得分 未完成原因
绩效 目标值 完成值
指标 产出目标 时效目标 项目完成时间 2019年12月 2019年12月 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分 4 3 项目实际实施月份晚于计划月份
完成 数量目标 委员酒店住宿房间数 368间 368间 委员酒店住宿房间数达到368间,得满分,否则不得分 4 4 完成
情况 参会委员人员数量 339人 339人 参会委员人员数量达到339人,得满分,否则不得分 4 4 完成
会期天数 4.5天 4.5天 会期天数控制在4.5天及以上,得满分,否则不得分 4 4 完成
宁德广电直播宣传全会次数 2次 2次 宁德广电直播宣传全会次数完成2次,得满分,否则不得分 5 5 完成
年内政协两级党组理论中心组学习会场次 24场 24场 年内政协两级党组理论中心组学习会场次达到24场及以上,得满分,否则不得分 4 4 完成
慰问困难党员及党龄50年以上党员人数 60人 40人 慰问困难党员及党龄50年以上党员人数达到60及以上,得满分,每少1人,扣0.1分,扣完为止 4 2 合理设置绩效目标
保障公务车车辆运行的数量 15部 13部 保障公务车车辆运行的数量达到15部,得满分,每少1部扣0.5分,扣完为止 5 4 合理设置绩效目标
开展专题视察活动的场次 >=10场 10场 开展专题视察活动的场次达到10场及以上,得满分,否则不得分 4 4 完成
成本目标 基本支出和项目支出经费 1609.16万元 2066.44万元 基本支出和项目支出经费投入达到1609.16及以上,得满分,否则不得分 4 4 完成
质量目标 在职党员在线学习率 100% 100% 在职党员在线学习率达到100%,得满分 ,每少1个百分点,扣0.1分,扣完为止 4 4 完成
会议费开支符合一类会议费标准执行率 100% 100% 会议费开支符合一类会议费标准执行率达到100%,得满分 ,每少1个百分点,扣0.1分,扣完为止 4 4 完成
效益目标 社会效益目标 发挥参政议政职能,确定委员提案的数量 10件 10件 发挥参政议政职能,确定委员提案的数达到10件及以上,得满分,否则不得分 10 10 完成
社会效益目标 在规定时间内办复的审查立案的提案的数量 417件 417件 在规定时间内办复的审查立案的提案的数量达到417件,得满分,否则不得分 10 10 完成
开展“清新厨房”关爱行动,帮助完成黑厨土灶改造工作的贫困家庭的数量 >=40户 40户 开展“清新厨房”关爱行动,帮助完成黑厨土灶改造工作的贫困家庭的数量达到40户及以上,得满分,否则不得分 10 10 完成
为贫困村、贫困户解决各类困难和问题的个数 >=55个 120个 为贫困村、贫困户解决各类困难和问题的个数达到55个及以上,得满分,否则不得分 10 10 完成
满意度目标 服务对象满意度 群众对政协工作满意度 90% 90% 群众对政协工作满意度达到90%以上,得满分 ,每少1个百分点,扣0.1分,扣完为止 10 10 完成
合计 100 96
自评得分等次

 

附件:2019年部门整体支出绩效自评表

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