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2020年度部门整体支出绩效目标表
作者:佚名 文章来源:宁德网 更新时间:2020-9-4 18:00:01
部门整体支出绩效目标表
 2020 年度)
部门(单位)名称 宁德市政协办公室 部门预算编码 102
年度 资金总额 1620.91
预算
安排 项目支出 459.74
(万元) 基本支出 1161.17
年度 保障机关正常工作任务顺利完成。
总体
目标
年度 部门职能 年度目标任务 支出项目名称 预算金额(万元)
履职
目标 治协商、民主监督、参政议政。政协宁德市委员会设3个工作机构、9个专门委员会和机关党委,并依据《中国人民政治协商会议章程》,组织市政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动。 进一步加强预算资金绩效管理,提高财政资金使用效益,为市政协开展各项工作提供经费保障。 1.保障在职人员工资、住房公积金、基本养老保险费等支出1161.17万元;2.项目支出459.74(其中:市政协全会会议经费150万元、党建工作经费2万元、政协业务经费241.74万元、政协委员调研经费66万元) 1620.91
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 目标值
产出目标 数量目标 参加四届四次政治协商会议委员数 反映参加宁德市四届四次政治协商会议到会人数情况。 365人
宁德广电直播宣传全会次数 反映会议期间宁德广电直播宣传四届四次政法协商会议的情况 2次
组织开展各类文体活动、志愿服务、文明礼仪教育等场次 反映深入开展省级文明单位创建和“文明楼院”共建工作,组织开展各类文体活动、志愿服务、文明礼仪教育等情况 >=8次
选派参与驻乡联村、乡村振兴等工作机关干部人员数 根据宁委[2020]5号、宁委工综[2020]1号及市应对疫情领导小组系列文件的要求,选派机关干部参与驻乡联村、乡村振兴等工作 的人员数情况 2人
年内政协两级党组理论中心组学习会场次 反映年内政协两级党组理论中心组学习会场次的情况 24场
保障公务车车辆运行的数量 反映年内保障公车改革后保留的公务用车正常运行 15部
编印《重要提案摘报》的期数 反映年内编印《重要提案摘报》的期数情况 >=10期
开展重点提案督办、提案办理“回头看”的件数 反映年内开展重点提案督办、提案办理“回头看”的件数情况 >=8件
编辑出版《朱子在闽东》《东侨20年》等文史资料册数 反映年内编辑出版《朱子在闽东》《东侨20年》等文史资料情况 2册
编印《闽东政协》专刊期数 反映年内编印《闽东政协》专刊期数的情况 >=2期
开展扶持发展海上运输业、创新社区综合治理、促进少数民族乡村振兴、推进婴幼儿照护发展、加快推进宁台深度融合等专题调研的场次 反映开展扶持发展海上运输业、创新社区综合治理、促进少数民族乡村振兴、推进婴幼儿照护发展、加快推进宁台深度融合等专题调研的情况 >=5场
开展推动科技特派员制度实施、宁德中心城区特色商业街区建设、优化营商环境政策措施落实、“四进”宗教活动场所、中心城区黑臭水体治理、红色文化资源保护利用、港澳政协委员“祖国行”、港澳台侨交流基地建设等专题视察的场次 反映开展推动科技特派员制度实施、宁德中心城区特色商业街区建设、优化营商环境政策措施落实、“四进”宗教活动场所、中心城区黑臭水体治理、红色文化资源保护利用、港澳政协委员“祖国行”、港澳台侨交流基地建设等专题视察的情况 >=8场
开展“庆祝宁德撤地设市20周年暨宁德市政协成立20周年”等理论研讨活动的场次 根据宁协办〔2020〕1号的要求,持续推进人民政协理论研讨,年内开展“庆祝宁德撤地设市20周年暨宁德市政协成立20周年”等理论研讨活动1场以上。 >=1场
时效目标 项目完成时间 按照年初计划工作序时推进 2020年12月
质量目标 市政协全会会议会议费标准执行率 根据《宁德市市直机关会议管理办法》的规定,相关费用严格按照一类会议费标准执行情况 100%
在“学习强国”学习平台注册上线率 反映在“学习强国”学习平台注册上线的情况,计算公式:在“学习强国”学习平台注册上线人数/注册总人数*100% 100%
预算执行率 反映年初安排政协业务经费执行情况,计算公式:政协业务经费实际支出数/年初预算数*100% >=95%
成本目标 基本支出 反映保障在职人员工资、住房公积金、基本养老保险费等支出的投入情况 1161.17万元
市政协全会会议经费 反映市政协全会会议经费的投入情况 150万元
党建工作经费 反映党建工作经费的投入情况 2万元
政协业务经费 反映政协业务经费的投入情况 241.74万元
政协委员调研经费 反映政协委员调研经费的投入情况 66万元
效益目标 社会效益目标 完成提案审查报告份数 反映完成提案审查报告的情况 2份
规范党费收缴管理,督促党员按月足额交纳党费,全年共收缴的党费 根据党费收缴的有关规定,反映年内我委共收缴的党费情况 5.2万元
组织党员干部撰写交流材料和心得体会的篇数 反映年内党员干部撰写交流材料和心得体会的情况 30篇
“编印《重要提案摘报》10期以上,供市委、市政协领导决策参考,获市领导签批”的件数 反映年内编印《重要提案摘报》并获市领导签批的情况 >=8件
2020年度市直“平安单位”考评级次 根据《中共宁德市委办公室、宁德市人民政府办公室关于印发的通知》(宁委办发〔2018〕4号)的要求 一类“平安单位”
2020年度绩效考评结果级次 反映2020年度绩效工作开展情况 优秀
加强反映社情民意信息的数量 根据宁协办〔2020〕1号的要求,认真落实反映社情民意信息工作机制,全年报送社情民意信息150条以上。 150条
帮助基层解决实际问题的件数 根据宁协办〔2020〕1号的要求,并结合开展“四下基层”活动,协助市政协领导做好挂钩帮扶贫困村工作,帮助基层解决实际问题10件以上。 >=10件
开展“清新厨房”关爱行动,帮助完成黑厨土灶改造工作的贫困家庭的数量 根据宁协办〔2020〕1号的要求,持续开展“清新厨房”关爱行动,帮助贫困家庭改造黑厨土灶10户以上。 >=10户
调研报告获市领导签批的件数 反映委员调研报告获市领导签批的情况 >=2件
满意度目标 服务对象满意度 群众对政协工作满意度 反映群众对政协工作满意情况 >=92%
参会委员满意度 反映委员满意情况 98%
注:1.编制的三级指标个数不少于10个,且所有指标都必须是量化指标。2.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

附件:2020年部门整体支出绩效目标表

 

 

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